« späť
- Číslo faktúry: 10210562
- Interné číslo: 20210177
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 14194651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 3,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.3.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 20.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 6.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: