« späť
- Číslo faktúry: 10192803
- Interné číslo: 20191302
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 14194651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 115,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 20.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: