« späť
- Číslo faktúry: 10191792
- Interné číslo: 20190880
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 1020534878
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar – Letné kúpalisko, Športová hala, Údržba verejnej zelene
- Cena: 93,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 5.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: