« späť
- Číslo faktúry: 10191071
- Interné číslo: 20190570
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 14194651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar – Letné kúpalisko, Športová hala, Krytá plaváreň
- Cena: 42,08 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 20.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 29.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: