« späť
- Číslo faktúry: 10190533
- Interné číslo: 20190289
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 14164651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene, Krytá plaváreň
- Cena: 32,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 20.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 3.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: