« späť
- Číslo faktúry: 10190622
- Interné číslo: 20190346
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 14194651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný tovar za 03/2019 – Údržba verejnej zelene
- Cena: 22,87 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 2.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 10.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: