MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 10182083
• Interné číslo: 20180973
• Dodávateľ: Anton Miškech, Pov.Podhradie
• Dodávateľ IČO: 14194651
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Vodoinštalačný materiál – Údržba verejnej zelene, Zimný štadión

• Cena: 42,12 €
• Dátum vystavenia faktúry: 17.9.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 22.9.2018
• Dátum úhrady faktúry: 2.10.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180973-Miškech-A..pdf [ 308.91 KB ]