« späť
- Číslo faktúry: 10151326
- Interné číslo: 20150701
- Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 14194651
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný materiál – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 126,07 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 4.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150701-Miškech-A.-1-001.jpg [ 428.12 KB ]
