MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 10180253
• Interné číslo: 20180154
• Dodávateľ: Anton Miškech, Pov.Podhradie
• Dodávateľ IČO: 14194651
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Vodoinštalačný materiál- Športová hala, Zimný štadión, Údržba verejnej zelene

• Cena: 46,54 €
• Dátum vystavenia faktúry: 14.2.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2018
• Dátum úhrady faktúry: 2.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180154-Miškech-A..pdf [ 225.41 KB ]