« späť
- Číslo faktúry: 20190772
- Interné číslo: 20191333
- Dodávateľ: Mesto Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 00317667
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prefakturácia vody na futbalovom štadióne
- Cena: 407,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 4.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 9.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: