« späť
- Číslo faktúry: 30210405
- Interné číslo: 20210169
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Ohŕňanie snehu za 02/2021
- Cena: 1 732,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 30.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 24.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: