« späť
- Číslo faktúry: 30130190
- Interné číslo: 20130164
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Ohŕňanie parkovísk za 02/2013
- Cena: 1 478,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2013
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130164-MEGAWASTE-001.jpg [ 292.45 KB ]
