« späť
- Číslo faktúry: 30140436
- Interné číslo: 20140427
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistenie parkovísk za 05/2014
- Cena: 1 867,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 12.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140427-Megawaste-001.jpg [ 280.04 KB ]
