« späť
- Číslo faktúry: 30120643
- Interné číslo: 20120453
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistenie parkovísk za 07/2012
- Cena: 1400,51 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 20.8.2012
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120453-Megawaste-0011.jpg [ 312.22 KB ]
