MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 20182383
• Interné číslo: 20180709
• Dodávateľ: MATUŠKA-DENA s.r.o., Dobruška
• Dodávateľ IČO: 28828879
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Hračky a pracovné potreby na plavecké kurzy – Krytá plaváreň

• Cena: 27 905,- Kč €
• Dátum vystavenia faktúry: 23.7.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2018
• Dátum úhrady faktúry: 24.7.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180709-MATUŠKA-DENA.pdf [ 228.82 KB ]