« späť
- Číslo faktúry: 2013/0441
- Interné číslo: 20130675
- Dodávateľ: Fratnišek Matušík AUGOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA, P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 17843987
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Piest na vyklápanie vlečky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 112,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.8.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 6.9.2013
- Dátum úhrady faktúry: 10.9.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130675-Matušík-F-001.jpg [ 268.63 KB ]
