« späť
- Číslo faktúry: 2015/0340
- Interné číslo: 20150876
- Dodávateľ: František Matušík AUTOAGREGATY, AUTOELEKTRIKA
- Dodávateľ IČO: 17843987
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Opava rolby – stredisko Zimný štadión
- Cena: 223,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 4.9.2015
- Dátum úhrady faktúry: 10.9.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150876-Matušík.jpg [ 324.4 KB ]
