« späť
- Číslo faktúry: 84/2011
- Interné číslo: 20110719
- Dodávateľ: Jaroslav Maček
- Dodávateľ IČO: 14190656
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výkon autoplošiny pri oreze stromov
- Cena: 213,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.11.2011
- Dátum splatnosti faktúry: 8.12.2011
- Dátum úhrady faktúry: 21.12.2011
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20110719-Maček-J-001.jpg [ 343.73 KB ]
