« späť
- Číslo faktúry: 012107
- Interné číslo: 20120465
- Dodávateľ: Ľuboš Foltán - LUFOOB, Partizánske
- Dodávateľ IČO: 41681401
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén – stredisko Letné kúpalisko
- Cena: 701,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.7.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 25.7.2012
- Dátum úhrady faktúry: 25.7.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120465-Lufoob-001.jpg [ 264.41 KB ]
