« späť
- Číslo faktúry: 012024
- Interné číslo: 20120105
- Dodávateľ: Ľuboš Foltán - LUFOOB, Partizánske
- Dodávateľ IČO: 41681401
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia do bazéna na krytej plavárni
- Cena: 1011,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.2.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 5.3.2012
- Dátum úhrady faktúry: 27.2.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120105-LUFOOB1.doc [ 550.16 KB ]