« späť
- Číslo faktúry: 130091
- Interné číslo: 20130036
- Dodávateľ: LGR Electronic s.r.o., Prievidza
- Dodávateľ IČO: 36322989
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Svetelný panel v športovej hale
- Cena: 5 402,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.1.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 1.2.2013
- Dátum úhrady faktúry: 15.2.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130036-LGR-elektronic-001.jpg [ 254.05 KB ]
