« späť
- Číslo faktúry: 2013/271
- Interné číslo: 20130787
- Dodávateľ: Michal Kravec,Trnavá Hora
- Dodávateľ IČO: 37392735
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Gumený brit na radlicu na odhŕňanie snehu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 74,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.10.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 8.10.2013
- Dátum úhrady faktúry: 16.10.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130787-Kravec-001.jpg [ 315.85 KB ]
