MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 21800305
• Interné číslo: 20180718
• Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31603939
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Tovar na opravy na zimnom štadióne

• Cena: 79,18 €
• Dátum vystavenia faktúry: 15.7.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180718-KOVEMA.pdf [ 147.05 KB ]