« späť
- Číslo faktúry: 22000340
- Interné číslo: 20200601
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 508,97 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 17.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 27.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: