« späť
- Číslo faktúry: 2120446
- Interné číslo: 20120733
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 179,69 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 14.11.2012
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120733-KOVEMA-001.jpg [ 260.86 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120733-KOVEMA-str.-2-001.jpg [ 179.37 KB ]
