« späť
- Číslo faktúry: 22000285
- Interné číslo: 20200504
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovný materiál na stavebné úpravy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 157,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2020
- Dátum úhrady faktúry: 22.7.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: