MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 21700641
• Interné číslo: 20171338
• Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31603939
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pracovný materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 116,42 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 14.12.2017
• Dátum úhrady faktúry: 21.12.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171338-KOVEMA.pdf [ 174.79 KB ]