« späť
- Číslo faktúry: 22000513
- Interné číslo: 20200914
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovný materiál na opravy a údržbu – Športová hala, Údržba verejnej zelene
- Cena: 364,39 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.10.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 10.11.2020
- Dátum úhrady faktúry: 24.11.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: