« späť
- Číslo faktúry: 22100014
- Interné číslo: 20210058
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup materiálu na opravu a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 29,75 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 15.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: