« späť
  • Číslo faktúry: 22100736
  • Interné číslo: 20211213
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na oprav a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 687,63 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 3.1.2022
  • Dátum úhrady faktúry: 10.1.2022
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress