« späť
- Číslo faktúry: 21900224
- Interné číslo: 20190800
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – Údržba verejnej zelene
- Cena: 13,46 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 22.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 25.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: