« späť
- Číslo faktúry: 22100137
- Interné číslo: 20210311
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – Letné kúpalisko a športová hala
- Cena: 221,35 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: