« späť
- Číslo faktúry: 22100092
- Interné číslo: 20210234
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu
- Cena: 279,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: