MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 21800596
• Interné číslo: 20181383
• Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o.,Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31603939
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy a údržbu

• Cena: 997,42 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2018
• Dátum úhrady faktúry: 20.12.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181383-KOVEMA.pdf [ 115.25 KB ]