« späť
- Číslo faktúry: 22100507
- Interné číslo: 20210936
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu
- Cena: 30,,86 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.10.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 21.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.10.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: