« späť
- Číslo faktúry: 21900195
- Interné číslo: 20190676
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Lepenka – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 22,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: