« späť
- Číslo faktúry: 201300216
- Interné číslo: 20130603
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Lepenka na stredisko Športová hala, betón – Údržba verejnej zelene
- Cena: 105,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2013
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130603-KOVEMA-001.jpg [ 221.58 KB ]
