« späť
- Číslo faktúry: 21900570
- Interné číslo: 20191527
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu – stredisko Správa
- Cena: 267,41 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 18.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: zálohová faktúra
- Poznámka: