« späť
- Číslo faktúry: 2016/07
- Interné číslo: 20160204
- Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín
- Dodávateľ IČO: 43084656
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava elektrického vedenia osvetlenia – ihrisko s umelou trávou – Futbal
- Cena: 150,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.3.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2016
- Dátum úhrady faktúry: 4.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160204-Kopáč-J-001.jpg [ 247.5 KB ]
