« späť
- Číslo faktúry: 11190034
- Interné číslo: 20190286
- Dodávateľ: Ko-SKI, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36352390
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tlakový čistič – stredisko krytá plaváreň
- Cena: 275,08 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 25.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: