« späť
- Číslo faktúry: 20180005
- Interné číslo: 20180236
- Dodávateľ: Andrej Konoll AK Profi, Čuklasovce 56
- Dodávateľ IČO: 45665591
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava traktorovej kosačky – Údržba verejnej zelene
- Cena: 700,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.3.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.3.2018
- Dátum úhrady faktúry: 19.3.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180236-AK-Profi.pdf [ 194.71 KB ]