« späť
- Číslo faktúry: 20190011
- Interné číslo: 20190336
- Dodávateľ: Andrej Knoll AK Profi, Veľké Držkovce
- Dodávateľ IČO: 45665591
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Opava traktorovej kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 267,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: