« späť
- Číslo faktúry: 20210068
- Interné číslo: 20210283
- Dodávateľ: KEREKO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36316385
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko
- Cena: 690,71 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: