« späť
- Číslo faktúry: 20210085
- Interné číslo: 20210362
- Dodávateľ: KEREKO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36316385
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu spŕch na letnom kúpalisku
- Cena: 98,57 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 11.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 7.6.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: