« späť
  • Číslo faktúry: 210365
  • Interné číslo: 20210479
  • Dodávateľ: Karimtech, s.r.o., Nimnica
  • Dodávateľ IČO: 46537678
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom pracovnej plošiny za účelom opravy svetiel v  športovej hale

  • Cena: 114,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.6.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 30.6.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 6.7.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress