« späť
- Číslo faktúry: 01/04/19
- Interné číslo: 20190487
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Archivácia dokumentov za 04/2019 – stredisko Správa
- Cena: 253,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: