« späť
- Číslo faktúry: 05/03/15
- Interné číslo: 20150345
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Uskladnenie a archivácia dokumentov za 03/2015 - stredisko Správa
- Cena: 258,96 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150345-Kapralčíková-A-001.jpg [ 318 KB ]
