« späť
- Číslo faktúry: 03/08/17
- Interné číslo: 20171023
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Archivácia dokumentov za 09/2017 – stredisko Správa
- Cena: 251,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2017
- Dátum úhrady faktúry: 23.10.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20171023-Kapralčíková-A..pdf [ 189.39 KB ]