« späť
- Číslo faktúry: 05/08/19
- Interné číslo: 20191011
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Archivácia dokumentov za 08/2019 – stredisko Správa
- Cena: 257,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: