« späť
- Číslo faktúry: 03/01/22
- Interné číslo: 20220073
- Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
- Dodávateľ IČO: 41096517
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Archivácia dokladov za 1/2022 – stredisko Správa
- Cena: 293,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2022
- Dátum úhrady faktúry: 10.2.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: